Acessibilidade
| Número | 001107 |
| Credor | 46.711.362/0001-91 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 31/07/2024 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO/SERVIDOR EM JULHO/2024. - 030500 |
| Dotacao | 031101.1751230024.203 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901145 |
| Valor | 12.407,49 |
| Original | 12.407,49 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 12.407,49 (ver detalhes) |
| Pago | 12.407,49 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.