Acessibilidade
| Número | 001686 |
| Credor | 46.711.362/0001-91 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 11/11/2024 00:00:00 |
| Historico | PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS/ SERVIDORES DO SAAE AGNELO, ALISON, CRISTIANO ROTOLI, JULIO ROSA E WALTER JANUÁRIOEM NOVEMBRO/2024. - 030600 |
| Dotacao | 031101.1751230024.203 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901145 |
| Valor | 10.327,72 |
| Original | 10.327,72 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 10.327,72 (ver detalhes) |
| Pago | 10.327,72 (ver detalhes) |
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