Número | 000216 |
Credor | 46.711.362/0001-91 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 06/02/2024 00:00:00 |
Historico | PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO SAAE EM FEVEREIRO/2024 ( BEATRIZ, MORGANA, DORALICE, FÁBIO, IVAIR, JOÃO PEDRO, MORGANA, NELSON, PEDRO, ROSIMERI, SILVIA) - 030500 |
Dotacao | 031101.1751230024.203 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901145 |
Valor | 21.081,43 |
Original | 21.081,43 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 21.081,43 (ver detalhes) |
Pago | 21.081,43 (ver detalhes) |