Acessibilidade
| Número | 000217 |
| Credor | 46.711.362/0001-91 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 06/02/2024 00:00:00 |
| Historico | PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO SAAE EM FEVEREIRO/2024 ( BEATRIZ, MORGANA, DORALICE, FÁBIO, IVAIR, JOÃO PEDRO, MORGANA, NELSON, PEDRO, ROSIMERI, SILVIA) - 030600 |
| Dotacao | 031101.1751230024.203 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901145 |
| Valor | 9.536,11 |
| Original | 9.536,11 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 9.536,11 (ver detalhes) |
| Pago | 9.536,11 (ver detalhes) |
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