Acessibilidade
| Número Empenho | 000666/2024 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000936 |
| Data | 30/04/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/05/2024 00:00:00 |
| Valor | 10.128,81 |
| Pago | 10.128,81 |
| Dotacao | 031101.1751230024.203 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE |
| CNPJ Credor | 46.711.362/0001-91 |
| Documento Fiscal | |
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